Почему в 1С 3.0 не учитываются расходы при корректировке долга?
Всем добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.100)
Возник у меня вопрос. У нас УСН, доходы минус расходы.
Соттветственно если оплату проводить по одному договору, а оприходывание по другому оговору, то в расходы не возьмется.
Сейчас готовлю 2019 год и обнаружила, что в 2018 году есть ряд таких контрагентов по 60 счету, когда вешалось все на разные договора. Соответственно субсчета не закрыты, хотя в общем счет 60 в разрезе контрагента закрыт.
Я пытаюсь навести порядок. в 2018 год лесть не хочу.
Делаю корректировку долга. Переношу сумму с одного договора, на другой. Оборотка в результате красивая, а вот в расходы такая сумма все равно не попадает. Вот у меня и вопрос, как быть? Что я не так делаю?
Заранее спасибо за помощь.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.100)
Возник у меня вопрос. У нас УСН, доходы минус расходы.
Соттветственно если оплату проводить по одному договору, а оприходывание по другому оговору, то в расходы не возьмется.
Сейчас готовлю 2019 год и обнаружила, что в 2018 году есть ряд таких контрагентов по 60 счету, когда вешалось все на разные договора. Соответственно субсчета не закрыты, хотя в общем счет 60 в разрезе контрагента закрыт.
Я пытаюсь навести порядок. в 2018 год лесть не хочу.
Делаю корректировку долга. Переношу сумму с одного договора, на другой. Оборотка в результате красивая, а вот в расходы такая сумма все равно не попадает. Вот у меня и вопрос, как быть? Что я не так делаю?
Заранее спасибо за помощь.
Comments
-
Цитата: Делаю корректировку долга. Переношу сумму с одного договора, на другой. Оборотка в результате красивая, а вот в расходы такая сумма все равно не попадает. Вот у меня и вопрос, как быть?Чтобы правильно сделать Корректировку - надо правильно подобрать Операцию.
На каких счетах/субсчетах есть остатки. Один пример. -
Kamushek, вот конкретный пример.
[img big=/Files/ForumUpload/2443378_big.Безымянный.id-o_1e1u1hgba8olm8n1dokfd0nscd.png]/Files/ForumUpload/2443378.Безымянный.id-o_1e1u1hgba8olm8n1dokfd0nscd.png[/img]
Потом делаю вот так через кнопку заполнить:
[img big=/Files/ForumUpload/2443378_big.Безымянный1.id-o_1e1u1ln0s157p1fkc1rr3mrirj6i.png]/Files/ForumUpload/2443378.Безымянный1.id-o_1e1u1ln0s157p1fkc1rr3mrirj6i.png[/img]
В результате обортка красивая:
[img big=/Files/ForumUpload/2443378_big.Безымянный2.id-o_1e1u1n91mtks1bvm1s2019ui1n96n.png]/Files/ForumUpload/2443378.Безымянный2.id-o_1e1u1n91mtks1bvm1s2019ui1n96n.png[/img]
А вот в расходы не попадает.... -
Цитата: Потом делаю вот так через кнопку заполнить:А почему вы выбрали Перенос задолженность, когда у вас ЯВНО Зачет авансов...
перенос - это когда была дебиторская/кредиторская задолженность - вы ее перенесли и она так и осталась дебиторская/кредиторская .
Если с одной стороны дебиторская, а с другой кредиторская, то это Зачет, а не перенос. -
Kamushek, тогда получается вот так:
[img big=/Files/ForumUpload/2443411_big.Безымянный3.id-o_1e1u2s63up561sl41eit1jle1dnad.png]/Files/ForumUpload/2443411.Безымянный3.id-o_1e1u2s63up561sl41eit1jle1dnad.png[/img]
Но не проводит:
Не совпадают суммы дебиторской и кредиторской задолженности при проведении взаимозачета.
Дебиторская задолженность: 0,00 руб., кредиторская задолженность: 236 000,00 руб., разница: -236 000,00 руб..
Взаимозачет не может быть проведен.
А дебиторская задолженность не заполняется. Даже в ручную... -
Цитата: тогда получается вот так:Нет, зачет аванса.
Вы обе закладки Заполнили? Не вижу. -
Kamushek, поиграла с видами операций.
Списание задолженности - задолженность поставщику. и все встало.
Спасибо за правильную наводку! -
Цитата: Списание задолженности - задолженность поставщику. и все встало.Зачет аванса должно быть...
