Не заполняется столбец расходов в КУДиР в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  Касаемо аренды.Она оплачена?
  Допустим:
  оплата аренды 05.06.2015=100руб
  документа поступления(акт) 30.06.15=100руб
  в КУДИР 30.06.15 принято врасходы оплата аренды 100 руб
  Вы перепроводите документы?Договор один?
• Цитата: Что я делаю не так?

  Вы получение услуги оформили? Документ Поступление товаров и услуг сделали?
• Цитата: Добрый день!У нас ИП (УСН) делаю книгу доходов и расходов. В таблицу расходы не ставятся суммы по уплате аренды и ком.услуг. Что я делаю не так? подскажите пожалуйста.1С версия 8.3

  Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Я в поступление забивала приход товара и оплату за помещение+ком.услуги .в кассовые документы забивала кассовую книгу,которую ведет предприниматель
• Цитата: Я в поступление забивала приход товара и оплату за помещение+ком.услуги .в кассовые документы забивала кассовую книгу,которую ведет предприниматель

  а документ поступления(услуги) на аренду,он же акт?
  

  Цитата: документа поступления(акт) 30.06.15=100руб
• Цитата: а документ поступления(услуги) на аренду,он же акт?

  Делала как акт(услуги)
  , но номер и дату не писала,т.к. наручно мне их предпрениматели не давали..на основание счета на оплату делала.
• так ведь на основании счета на оплату делается входящее платежное поручение
  вы его провели?когда у меня нет оригинала я ставлю НЕТ(где №) и соответствующию дату(у аренды это конец месяца)
  посмотрите учётную политику.у меня вот как(ИП на УСН 15%)
• Цитата: так ведь на основании счета на оплату делается входящее платежное поручениевы его провели?когда у меня нет оригинала я ставлю НЕТ(где №) и соответствующию дату(у аренды это конец месяца)посмотрите учётную политику.у меня вот как(ИП на УСН 15%)

  Сделала платежное поручение.он проведен.
  Порядок признания расходов (УСН) не могу найти в 1С
• должно быть:
  платёжное поручение
  поступление товаров и услуг
  
  Справочники и настройки учета-организации-учетная политика-упрощенная
• Цитата: должно быть:платёжное поручениепоступление товаров и услугвы не написали какая у вас программав организациях ваша фирма должна быть,учетная политикадля 8.2(ранее для 8.3 прикрепляла)

  Я писала с самого начала,что у меня 8.3 версия..сейчас ещё поищу.
• Я в торговой организации ставлю:
  Затраты-основной счет учета затрат 44.01
• Цитата: Справочники и настройки учета-организации-учетная политика-упрощенная
• Цитата: Я в торговой организации ставлю:Затраты-основной счет учета затрат 44.01

  У меня стоит 26. Общехозяйственные расходы
• вы документы перепроводили?договор один?поставщик не задвоен???
• Цитата: вы документы перепроводили?договор один?поставщик не задвоен???
• Цитата: Справочники и настройки учета-организации-учетная политика-упрощенная

  Нажмите на кнопку в учетной политике на втором скрине "Порядок принятия к учету" и выложите этот скрин.
  Что у вас было раньше?
  Акт- документ Поступление услуг
  или
  Оплата за аренду - не платежное поручение должно быть, а списание с расчетного счета в выписке банка.
• Цитата: мите на кнопку в учетной политике на втором скрине "Порядок принятия к учету" и выложите этот скрин.Что у вас было раньше?Акт- документ Поступление услугилиОплата за аренду - не платежное поручение должно быть, а списание с расчетного счета в выписке банка.
• Для решения вашего вопроса видеть настройки учета не обязательно, я просто хотела убедиться, что вы их нашли.
  В ваших настройках есть несогласованность и это будет вредить учету.
  Либо вы в списании материалов ставите третью галочку "Передача материалов в производство" - это не обязательная галочка.
  Либо снимаете третью галочку в Дополнительных расходах "Списание запасов".
  Либо и там и там по две галочки, либо по три.
  

  Цитата: Что у вас было раньше?Акт- документ Поступление услугилиОплата за аренду - не платежное поручение должно быть, а списание с расчетного счета в выписке банка.

  Ответьте на этот вопрос.
• Цитата: Для решения вашего вопроса видеть настройки учета не обязательно, я просто хотела убедиться, что вы их нашли.В ваших настройках есть несогласованность и это будет вредить учету.Либо вы в списании материалов ставите третью галочку "Передача материалов в производство" - это не обязательная галочка.Либо снимаете третью галочку в Дополнительных расходах "Списание запасов".Либо и там и там по две галочки, либо по три.

  Поставила третью галочку "Передача материалов в производство".
  Поступление услуги- Акт
• Цитата: Поставила третью галочку "Передача материалов в производство".

  Это ваше сознательное решение? Теперь купленные материалы будут попадать в КУДиР после оплаты и после списания в производство.
  
  Если акт был по дате раньше, то проверьте какие проводки сделал документ Списание с расчетного счета, а лучше выложите и все закладки.
• Цитата: Это ваше сознательное решение? Теперь купленные материалы будут попадать в КУДиР после оплаты и после списания в производство.Если акт был по дате раньше, то проверьте какие проводки сделал документ Списание с расчетного счета, а лучше выложите и все закладки.

  я все документы делаю одним числом
• неправильно.
  смотрите.оплатили аренду 01.06.15,ввели выписку банка на этот платеж,далее получили акт на аренду/коммуналку,ввели поступление 30.06.15 и т.д.
  Сформируйте акт сверки и увидите,что оплатили-получили,максимум депозит будет висеть.
  Далее делаете закрытие месяца и перепроводите документы,открываете 60счет и смотрите что и как.
• Цитата: я все документы делаю одним числом

  Кроме числа у документов есть время.
  Какой документ раньше 
  Акт - документ Поступление услуг
  или
  Оплата - Списание с расчетного счета
  Этот вопрос я вам задаю уже четвертый раз.
  

  Цитата: неправильно.

  А не правильно, что? Делать документы одним днем?
• одно дело вручную,ввести последнее что берётся в расход,например акт от 30.06,оплаченный 01.06(допустим),а другое дело вести учет в программе,вот что я имела в виду😀
• Вот смотрите. У меня на руках только счета на оплату (аренды и ком.услуг).
  Аренда у меня датами (26.01; 03.02; 24.02; 26.03; 22.04; 22.05)
  Ком.услуги датами (16.01; 18.02; 17.03; 16.04; 19.05; 15.06)
  В каком порядке и какими датами мне создавать документы,платежки и прочее, чтобы эти расходы показывались в книге дох.и расходов?🤯
  Я уже всю 1С перерыла и всевозможные сайты..где что пишут...
  Объясните подробнее пожалуйста,я в бухгалтерии новичок.
• Укажите какая у вас программа? Вы так и не ответили на вопрос модератора.
  Не надо искать кнопку в программе - Нажал и все исправилось. Такой кнопки в программе нет.
  Берете один документ, один счет для примера
  и рассказываете, в какой последовательности вы делаете документы в программе.
  Например
  1. 26.01 12.00 - поступление услуги
      Документ делает проводки - перечисляете. А лучше выкладываете движения документа, нажав на кнопку Дт/Кт
  2. 26.01 12.01 - списание с расчетного счета - не платежка..., а документ которым осуществляется оплата.
     Либо описываете проводки - все закладки, либо делаете скрины всех закладок движения документа.
• Цитата: Вот смотрите. У меня на руках только счета на оплату (аренды и ком.услуг).Аренда у меня датами (26.01; 03.02; 24.02; 26.03; 22.04; 22.05)Ком.услуги датами (16.01; 18.02; 17.03; 16.04; 19.05; 15.06)В каком порядке и какими датами мне создавать документы,платежки и прочее, чтобы эти расходы показывались в книге дох.и расходов?

  может это неправильно,что мы вдвоем отвечаем с Камушком,но я напишу как делаю я.
  Если аренда за июнь,оплаченная в начале июня(платёжка),то акт будет от 30.06,соответственно оплаченную аренду берем в расход актом от 30.06
  если комуналка за июнь,то акт на услугу будет тоже от 30.06,но оплачено это скорее всего будет позднее,т.к. коммуналку считают долго(так у нас) и в расход вы берете по платежке,а вбиваете все как положено по датам.
  Запомните в расход идет последнее,а именно:
  аренду оплатили позднее,чем получили акт-в расход по оплате
  аренду оплатили раньше,чем оказали услугу-в расход по акту на услуги
  ранее оплатили и получили товар,потом продали товар-в расход только то что оплатили,получили и продали(по с/с)
  так же и с актами на интернет,если не фиксированная,оплачивается после 30.06,соответственно в расход как оплатите.
  напишите свои цифры,так вам будет понятнее
• Цитата: Укажите какая у вас программа? Вы так и не ответили на вопрос модератора.

  1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
• Цитата: напишите свои цифры,так вам будет понятнее

  В том то и дело,что я не знаю какого числа они оплачивают.
  Вот например у меня за ком.услуги счет №1354 от 18.02.15 оплата за январь 2015 И счет № 1398 от 18.02.15 оплата за февраль 2015.
  (и таким образом у меня идут счета.. т.е. дата одна, но один счет за прошлый месяц, второй счет за следующий..видимо они частями платят) Даты за ком.услуги стоят 15-19 числа месяца (середина месяца)
  А вот аренда счет от 24.02.15 оплата за март, счет от 26.03.15 оплата за апрель . даты за аренду стоят 20-28 числа месяца
• Цитата: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)

  Эта платформа.

  Цитата: может это неправильно,что мы вдвоем отвечаем с Камушком,но я напишу как делаю я.

  Если бы вы не зашли в тупик с обсуждением я не стала бы вмешиваться...
  

  Цитата: В том то и дело,что я не знаю какого числа они оплачивают.

  А кто оплачивает?  О чем вообще идет речь? Вы оказываете услуги аренды?  Вы кто в этом договоре арендодатель и арендатор?
• у вас выписки банка есть?если нет,срочно их запрашивайте и по ним ориентируйтесь!
  запросите акт сверки с этим поставщиком и запрашивайте недостающие акты на аренду!
  далее.вбиваете банковскую выписку и как делаю я,по сверке документы поступления услуг,можете написать копия,чтоб не забыть что оригиналов нет
  поняли?
  ***вот кстати да,вы кто арендатор или арендодатель.чем чётче вопрос,тем быстрее получите ответ,а в тупик я зашла точно)))
• Цитата: А кто оплачивает? О чем вообще идет речь? Вы оказываете услуги аренды? Вы кто в этом договоре арендодатель и арендатор?

  ИП занимается торговлей одежды в Торговом Центре "Центральный", где мы снимаем помещение.
• значит смотрите выше что я написала:сверка с поставщиком-арендодателем,ввод выписки банка и штудируете каждую позицию.
• Цитата: ИП занимается торговлей одежды в Торговом Центре "Центральный", где мы снимаем помещение.

  У вас есть договор с торговым центром. Вам выдают что? Счета на оплату от имени торгового центра? Вы оплачиваете торговому центру?
  Укажите какая у вас программа?
  Как найти справку о программе 1С
• Я правильно поняла что Ип на УСН 15%?
  если да,то вам,в первую очередь надо понять что такое УСН 15%,как только принцип поймете,так и в программе будет не сложно разобраться.
  
  Условия признания расходов при УСН (15%)
  http://xn-----klcbbaaxxjcnbdrbo8agw2iydp.ru.nds.monster/index.php?id=322037
  Должны ли расходы в КУДиР при УСН (15%) быть оплачены и документально подтверждены?
• Цитата: Цитата: ИП занимается торговлей одежды в Торговом Центре "Центральный", где мы снимаем помещение.У вас есть договор с торговым центром. Вам выдают что? Счета на оплату от имени торгового центра? Вы оплачиваете торговому центру?Укажите какая у вас программа?Как найти справку о программе 1С

  Договор есть.Счет на оплату торговый центр дает. оплачиваем на счет торгового центра
  
  Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
  Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.52) (http://xn-----klcbbaaxxjcnbdrbo8agw2iydp.ru.nds.monster/index.php?id=322037
  Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
  (http://xn-----klcbbaaxxjcnbdrbo8agw2iydp.ru.nds.monster/index.php?id=322037
  Режим: Файловый (без сжатия)
  Приложение: Тонкий клиент
  Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
  Вариант интерфейса: Версия 8.2
• Вы когда начали вести учет в программе? Когда вообще ИП создан?
  

  Цитата: Договор есть.Счет на оплату торговый центр дает. оплачиваем на счет торгового центра

  Понятно. Вы делаете платежку, а потом списание с расчетного счета, так? Списание с расчетного счета какой датой?
  А акт вам торговый центр дает на сумму счета? Или вы делаете документ Поступление услуг без акта по договору?
  Какой датой?
• Цитата: Вы когда начали вести учет в программе? Когда вообще ИП создан?Цитата: Договор есть.Счет на оплату торговый центр дает. оплачиваем на счет торгового центраПонятно. Вы делаете платежку, а потом списание с расчетного счета, так? Списание с расчетного счета какой датой?А акт вам торговый центр дает на сумму счета? Или вы делаете документ Поступление услуг без акта по договору?Какой датой?

  Учет ведется в 1С я 01.01.15. А ИП с 2012 года уже.
  На основании счета (16.01.15 12:00:00) делаю платежное поручение (16.01.15 14:00:00),на основании платежки делаю списание с р/с (16.01.15 16:00:00)
  Лично мне акты не давали я им сама номера придумываю , а даты ставлю те,от которых счета на оплату.Поступление услуги тоже идет на основании "счета на оплату", той же датой что и сам счет,а на время даже внимание не обращала.
• Цитата: Учет ведется в 1С я 01.01.15. А ИП с 2012 года уже.

  На 31.12.2014 вы остатки вводили?
  Была ли задолженность по аренде на начало года?
  
  

  Цитата: Лично мне акты не давали я им сама номера придумываю , а даты ставлю те,от которых счета на оплату.

  Условия аренды прописаны в договоре, акт в этом случае арендодатель может не выдавать. Номер можно указать и номер счета, что было видно.
  
  

  Цитата: Поступление услуги тоже идет на основании "счета на оплату", той же датой что и сам счет,а на время даже внимание не обращала.

  А теперь посмотрите с ответьте какое время у документа Поступление от 16.01.15 ?
• Цитата: Цитата: Учет ведется в 1С я 01.01.15. А ИП с 2012 года уже.На 31.12.2014 вы остатки вводили?Была ли задолженность по аренде на начало года?Остатки не вводили.Судя по счетам задолженности не былоЦитата: Поступление услуги тоже идет на основании "счета на оплату", той же датой что и сам счет,а на время даже внимание не обращала.А теперь посмотрите с ответьте какое время у документа Поступление от 16.01.15 ?

  Время стоит везде стандартное 12 часов
• Значение имеет и минуты и секунды.
  Сначала проводите документ Поступление, так как он по времени раньше 12.00.00 и смотрите проводки документа
  Напишите их.
  Закладка Расходы при УСН - опишите что там?
• Цитата: Значение имеет и минуты и секунды.Сначала проводите документ Поступление, так как он по времени раньше 12.00.00 и смотрите проводки документаНапишите их.Закладка Расходы при УСН - опишите что там?

  Смотрите. Я же делала счет на оп,плат.поруч и списание с р/с.. Сейчас у меня в книге дох и расх. появились суммы в "расходах", только почему то отдельно пишется сумма без НДС и сам НДС. это правильно или нет?
• Отражение НДС в КУДиР ИП на УСН
  Запись НДС отдельной строкой в КУДиР ИП на УСН
  Резюмирую.НДС в кудир идет отдельной строкой и по требованию ФНС подается также,а для себя вы можете выводить НДС совместно с расходом
• Для формирования КУДиР не важно, какой документ сделан первым,
  получение услуги -
  или
  Оплата услуги
  Важно,
  1. чтобы и тот и другой документ были сделаны. 
  2. выполнить обработку групповое перепроведение документов, найти ее можно в Администрировании.
  И только потом смотреть КУДиР.
  

  Цитата: Сейчас у меня в книге дох и расх. появились суммы в "расходах", только почему то отдельно пишется сумма без НДС и сам НДС. это правильно или нет?

  Да, это правильно. Вам документы дали с НДС? НДС это так же расход и приниматься он должен одновременно с расходом.
• Цитата: Да, это правильно. Вам документы дали с НДС? НДС это так же расход и приниматься он должен одновременно с расходом.

  Документы с НДС. Сейчас документы провожу, у меня в итоге из всех услуг за аренду и ком усл. сели только три платежа,остальные почему-то не садятся... так же почему то не садятся расходы по уплате за товар,который мы покупаем для магазина. что делаю не так?
• Цитата: сели только три платежа,остальные почему-то не садятся...

  Услуги должны быть получены и оплачены... Конкретно разбирайте каждую ситуацию.
  

  Цитата: так же почему то не садятся расходы по уплате за товар,который мы покупаем для магазина.

  Товар должен быть куплен, оплачен и продан... Вы его продали?
  Как оформляете продажи?
• Цитата: Услуги должны быть получены и оплачены... Конкретно разбирайте каждую ситуацию.

  Я на каждую услугу сделаю счет на оплату,затем платежку,затем списание с расч.счета.
  

  Цитата: Товар должен быть куплен, оплачен и продан... Вы его продали?Как оформляете продажи?

  ип ведёт кассовую книгу,приход денег (т.е.оплата за товар) осуществляется через кассу-кассовые документы( на каждый день забиваю приход)
• Цитата: Я на каждую услугу сделаю счет на оплату,затем платежку,затем списание с расч.счета.

  Это оплата - этого мало.
  А где документ Получение услуги? 

  Цитата: ип ведёт кассовую книгу,приход денег (т.е.оплата за товар) осуществляется через кассу-кассовые документы( на каждый день забиваю приход)

  Вы знакомы с бухгалтерским учетом в торговле? У вас учет ведется по стоимости приобретения или по стоимости продажи? 
  Торговая точки какой имеет вид - оптовая, розничная, НТТ
  На каком счете ведется учет?
  Приход денег не означает продажу товара....
• Цитата: Это оплата - этого мало.А где документ Получение услуги?

  документ тоже имеется.
  

  Цитата: Вы знакомы с бухгалтерским учетом в торговле? У вас учет ведется по стоимости приобретения или по стоимости продажи?Торговая точки какой имеет вид - оптовая, розничная, НТТНа каком счете ведется учет?Приход денег не означает продажу товара....

  нет,не знакома. Учет ведется по стоимости приобретения (стоит в настройках).
  Торговая точка-розничная.
  41.01 счет когда я покупаю товар для магазина.