Как в 1С 8.3 отразить компенсацию электроэнергии арендатором на УСН (15%)?
Здравствуйте.
ООО на УСН 15%
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)
Сдаем в аренду объект, электроэнергию компенсирует нам арендатор по выставленным нами Счетам и Справкам зеркально оформленным по документам от энергосбыта. Здесь на форуме нашла совет включать компенсацию как переменную в арендную плату Как отразить в учете возмещение затрат на оплату электроэнергии арендатором?, но у нас с арендатором подписано соглашение именно по компенсации ээ по счету и спарвке отдельно.
Верно ли с точки зрения закона по НУ и БУ я ввожу документ поступления в 1С по бумажной счет-фактуре от энергосбытовой компании и ручную проводку Дт 76 Кт 60 по своей справке на арендатора? Соответственно, при оплате энергосбытовой компании плаетж уменьшает налог по УСН, а при оплате от арендатора увеличивает налог по УСН?
Спасибо!
ООО на УСН 15%
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)
Сдаем в аренду объект, электроэнергию компенсирует нам арендатор по выставленным нами Счетам и Справкам зеркально оформленным по документам от энергосбыта. Здесь на форуме нашла совет включать компенсацию как переменную в арендную плату Как отразить в учете возмещение затрат на оплату электроэнергии арендатором?, но у нас с арендатором подписано соглашение именно по компенсации ээ по счету и спарвке отдельно.
Верно ли с точки зрения закона по НУ и БУ я ввожу документ поступления в 1С по бумажной счет-фактуре от энергосбытовой компании и ручную проводку Дт 76 Кт 60 по своей справке на арендатора? Соответственно, при оплате энергосбытовой компании плаетж уменьшает налог по УСН, а при оплате от арендатора увеличивает налог по УСН?
Спасибо!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.20) -
Цитата: Здравствуйте.ООО на УСН 15%1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)Сдаем в аренду объект, электроэнергию компенсирует нам арендатор по выставленным нами Счетам и Справкам зеркально оформленным по документам от энергосбыта. Здесь на форуме нашла совет включать компенсацию как переменную в арендную платуКак отразить в учете возмещение затрат на оплату электроэнергии арендатором?, но у нас с арендатором подписано соглашение именно по компенсации ээ по счету и спарвке отдельно.Верно ли с точки зрения закона по НУ и БУ я ввожу документ поступления в 1С по бумажной счет-фактуре от энергосбытовой компании и ручную проводку Дт 76 Кт 60 по своей справке на арендатора? Соответственно, при оплате энергосбытовой компании плаетж уменьшает налог по УСН, а при оплате от арендатора увеличивает налог по УСН?Спасибо!Добрый день!
В одной теме, по правилам форума, обсуждается один вопрос. Не совсем понимаю, что именно обсуждается в этой теме: бухучет, налогообложение или работу в программе.
В общем и целом считаю, что совет отражать данные суммы как переменную часть арендной платы выглядит оптимальным. В этом случае и проводки будут верны (выделенная синим проводка, по моему мнению, неверна). И с налоговым учетом проблем не будет. И в программе все сможете легко отразить. -
Добрый день!
Тема разблокирована по просьбе автора вопроса. -
Цитата: В общем и целом считаю, что совет отражать данные суммы как переменную часть арендной платы выглядит оптимальным. В этом случае и проводки будут верны (выделенная синим проводка, по моему мнению, неверна). И с налоговым учетом проблем не будет. И в программе все сможете легко отразить.Здравствуйте. У нас с арендатором заключен договор, в котором арендная плата прописана как неизменная сумма. Дальше в договоре прописан целый пункт по возмещению электроэнергии. Мы арендатору предоставляем Счет на оплату, справку с указанием раходованной ээ по ценам в текущем месяце без наценок, копии документов от энергосбытовой компании.Нам контрагент ничего не предоставляет из документов. Вопрос мой состоит в том, как мне сделать в 1С верно с точки зрения налогового законодательства возмещение ээ, чтобы все верно попало в КУДИР и баланс в 1С?
Дт 60 Кт 51 10 руб Документ списания с рсч // оплата энергосбыту Расход УСН
Дт 51 Кт 62 10 руб Документ поступления на рсч // оплата от арендатора нам Доход УСН
А дальше в 1С? Сделать реализацию на контрагента и поступление от энергосбыта или корректировкой долга, а может ручными?
Спасибо! -
Цитата: Здравствуйте. У нас с арендатором заключен договор, в котором арендная плата прописана как неизменная сумма. Дальше в договоре прописан целый пункт по возмещению электроэнергии. Мы арендатору предоставляем Счет на оплату, справку с указанием раходованной ээ по ценам в текущем месяце без наценок, копии документов от энергосбытовой компании.Нам контрагент ничего не предоставляет из документов. Вопрос мой состоит в том, как мне сделать в 1С верно с точки зрения налогового законодательства возмещение ээ, чтобы все верно попало в КУДИР и баланс в 1С?Дт 60 Кт 51 10 руб Документ списания с рсч // оплата энергосбыту Расход УСНДт 51 Кт 62 10 руб Документ поступления на рсч // оплата от арендатора нам Доход УСНА дальше в 1С?Сделать реализацию на контрагента и поступление от энергосбытаили корректировкой долга, а может ручными?Спасибо!Добрый день!
Выделенное синим считаю верным. -
Цитата: Цитата:А дальше в 1С? Сделать реализацию на контрагента и поступление от энергосбыта или корректировкой долга, а может ручными?Спасибо!Добрый день!Выделенное синим считаю верным.В реализации выбрать счет доходов и счет расходов 90 или 91?
Спасибо! -
Цитата: В реализации выбрать счет доходов и счет расходов 90 или 91?Спасибо!Добрый день!
Я бы выбрал тот же счет, на котором отражается доход в виде арендной платы, так как рассматриваемые суммы являются производными от данного дохода. -
НКК, спасибо!💐
